РЕШЕНИЕ 26.04.2012 г. 1/34
Об исполнении бюджета городского поселения Одинцово за 2011 год
Заслушав и обсудив итоги исполнения бюджета городского поселения Одинцово за 2011 год, Совет депутатов городского поселения Одинцово отмечает, что за 2011 год объем доходов на территории городского поселения Одинцово составил 853 531,6 тыс. рублей.
Бюджет городского поселения Одинцово за 2011 год по доходам, без учета доходов от предпринимательской и иной приносящей доходов деятельности, исполнен на 109,0%.
При плане доходов 2011 года 780 426,4 тыс. рублей (с учетом безвозмездных поступлений в виде субсидий и межбюджетных трансфертов) фактически поступило 849 555 тыс. рублей. Дополнительно получено в бюджет городского поселения Одинцово 69 128,6 тыс. руб.
Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам выполнены на 110%. При плане 693 120 тыс. рублей, фактически поступило 762 691,4 тыс. рублей. Дополнительно получено в бюджет поселения 69 571,4 тыс. рублей. План безвозмездных поступлений за 2011 год исполнен на 99,5%. При плане 87 306,4 тыс. руб., фактически поступило в бюджет поселения 86 863,6 тыс. руб.
Бюджет городского поселения Одинцово за 2011 год по доходам с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исполнен на 108,8%.
План по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности выполнен на 103,6%, при плане доходов 3 838 тыс. руб., исполнено 3976,6 тыс. руб.
По всем источникам доходов достигнуто перевыполнение плановых показателей.
Бюджет поселения по расходам за 2011 год исполнен на 91,8% (приложение N 2,3).
При уточненном плане расходов 2011 года (с учетом субсидий, межбюджетных трансфертах и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) 952 717,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 875 187,5 тыс. рублей.
Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 77 529,9 тыс. руб., в том числе по следующим разделам:
«Общегосударственные вопросы» - при плане 118 854,9 тыс. руб., израсходовано 107 072,9 тыс. руб. или 90,1%,
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при плане 18 643 тыс. руб., израсходовано 16 599,1 тыс. руб. или 89,0%,
«Национальная экономика» - при плане 21 629 тыс. руб., израсходовано 18 356,1 тыс. руб. или 84,9%,
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - при плане 481 648,4 тыс. руб., израсходовано 438 644,1 тыс. руб. или 91,1%,
«Образование» - при плане 4 168 тыс. руб., израсходовано 2 825,4 тыс. руб. или 67,8%,
«Культура и кинематография» - при плане 87 420 тыс. руб., израсходовано 79 917,9 тыс. руб. или 91,4%,
«Физическая культура и спорт» - при плане 153 936 тыс. руб., израсходовано 148 120,5 тыс. руб. или 96,2%,
«Социальная политика» - при плане 60 817,1 тыс. руб., израсходовано 58 086,2 тыс. руб. или 95,5%,
«Средства массовой информации» - при плане 5 601 тыс. руб., израсходовано 5565,3 тыс. руб. или 99,4%.
Основными причинами неполного освоения бюджетных средств являются:
- наличие вакантных должностей в бюджетных учреждениях;
- несвоевременное выполнение обязательств по муниципальным контрактам подрядными организациями;
- несвоевременное предоставление бюджетополучателями необходимых документов для осуществления финансирования.
Долговых обязательств городского поселения Одинцово по состоянию на 01.01.2012 нет.
Бюджет городского поселения Одинцово за 2011 год исполнен с дефицитом в сумме 21 655,9 тыс. руб., на покрытие которого направлен свободный остаток средств бюджета поселения, сложившийся по состоянию на 01.01.2011 года (Приложение 4).
Совет депутатов городского поселения Одинцово решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Одинцово за 2011 год (приложение N 1- 4).
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных учреждений городского поселения Одинцово и фактических затратах на их денежное содержание за 2011 год (приложение N 5).
- Администрации городского поселения Одинцово:
3.1. продолжить работу, направленную на:
– проведение оптимизации и повышение эффективности бюджетных расходов;
- формирование муниципальных заданий на представление услуг юридическим и физическим лицам;
- обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;
- недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате.
3.2. осуществлять работу по мобилизации доходов бюджета поселения городского поселения по следующим направлениям:
- проведение регулярного мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2012 году в целях принятия своевременных решений по его исполнению;
- организация взаимодействия с территориальными органами Управления Федеральной налоговой службы по Московской области по увеличению собираемости земельного налога и налога на имущество физических лиц;
- содействие обеспечению полноты и качества учета земельных участков и иных объектов недвижимости на территории городского поселения Одинцово;
- продолжение работы по актуализации налоговой базы по земельному налогу в части уточнения отдельных характеристик земельных участков и данных о правообладателях;
- активизация консультационной и разъяснительной работы с налогоплательщиками о необходимости государственной регистрации имущественных прав на земельные участки и иные объекты недвижимости и использованием всех имеющихся в поселении средств массовой информации;
- проведение на регулярной основе мероприятий по выявлению и привлечению к постановке на налоговый учет организаций, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Одинцово;
- сокращение недоимки в бюджет по налоговым и неналоговым доходам;
- обеспечение контроля за осуществлением главными администраторами, администраторами доходов бюджета бюджетных полномочий по начислению, своевременности взимания, выявлению и уточнению вида принадлежности невыясненных платежей доходных источников бюджета городского поселения Одинцово;
- эффективное использование муниципальной собственности городского поселения Одинцово и мобилизация дополнительных неналоговых доходов в бюджет городского поселения Одинцово. - Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
| Глава городского поселения Одинцово | А.А. Гусев |
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 26.04.2012 г. № 1/34
Исполнение бюджета городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района по доходам за 2011 год
|
Код бюджетной классификации |
Наименование доходов |
Утверждено по бюджету на 2011 год тыс.руб. |
Исполнено за 2011 год (тыс. руб.) |
% исполнения |
Отклонение |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
780 426,36498 |
849 555 |
109,0 |
69 128,63502 |
|
000 1 01 00000 00 0000 110 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
265 370 |
298 719,9 |
112,6 |
33 349,9 |
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
265 370 |
298 719,9 |
112,6 |
33 349,9 |
|
000 105 00000 000000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
0 |
10,5 |
0 |
10,5 |
|
000 1 05 03010 01 1000 110
|
Единый сельхозяйственный налог
|
0 |
10,5 |
0 |
10,5 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
212 978 |
224 388,2 |
105,4 |
11 410,2 |
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
7 036 |
8 236,7 |
117,1 |
1 200,7 |
|
182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
205 942 |
216 151,5 |
105,0 |
10 209,5 |
|
000 1 09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
|
182 1 09 04050 10 0000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений |
0 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
183 549 |
193 453,6 |
105,4 |
9 904,6 |
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий) |
181 573 |
191 477,1 |
105,5 |
9 904,1 |
|
000 1 11 05010 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
176 953 |
186 212,9 |
105,2 |
9 259,9 |
|
000 1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
4 620 |
5 264,2 |
113,9 |
644,2 |
|
000 1 11 07015 10 0000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями |
1 976 |
1976,5 |
100,0 |
0,5 |
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
31 196 |
48 731,5 |
156,2 |
17 535,5 |
|
000 1 14 01050 10 0000 410 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений |
0 |
753,2 |
0 |
753,2 |
|
000 1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) |
31 196 |
47 978,3 |
153,8 |
16 782,3 |
|
000 1 14 06014 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
31 196 |
47 978,3 |
153,8 |
16 782,3 |
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
27,0 |
43,9 |
16,9 |
16,9 |
|
000 1 17 01050 10 0000 180
|
Невыясненные поступления, зачисляемые.в бюджеты муниципальных районов (Администрация ГП Одинцово) |
0 |
0,8 |
0 |
0,8 |
|
039 1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
27,0 |
43,1 |
159,6 |
16,1 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
87 306,36498 |
86 863,6 |
99,5 |
18,0 |
|
000 2 02 02116 10 0000 151
|
Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования |
19 764 |
19 764 |
100,0 |
0,0 |
|
000 2 02 02137 10 0000 151
|
Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов РФ и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
62 328,36498 |
61 903,6 |
100,0 |
0,0 |
|
000 2 02 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам поселений |
164 |
146,0 |
89,0 |
18,0 |
|
000 2 02 04025 10 0000 151
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
272 |
272,0 |
100,0 |
0,0 |
|
000 2 02 04999 10 0000 151
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
4 778 |
4 778,0 |
100,0 |
0,0 |
|
000 2 19 00000 00 0000 000 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
0 |
-2 656,7 |
0,0 |
-2 656,7 |
|
039 2 19 05000 10 0000 151 |
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений |
0 |
-2 656,7 |
0,0 |
-2 656,7 |
|
000 3 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3 838 |
3 976,6 |
103,6 |
138,6 |
|
000 3 02 00000 00 0000 000 |
Рыночные продажи товаров и услуг |
3 838 |
3 976,6 |
103,6 |
138,6 |
|
ВСЕГО |
784 264,36498 |
853 531,6 |
108,8 |
69 267,23502 |
| Глава городского поселения Одинцово | А.А. Гусев |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 26.04.2012 г. № 1/34
Исполнение бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района по расходам за 2011 год
| (тыс.рублей) |
|
Наименование |
РЗ |
ПР |
КЦСР |
КВР |
Утверждено по бюджету на 2011 год |
Перемещение бюджетных средств |
Уточненный план 2011 года |
Исполнено в 2011 году |
% выполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
118 757 |
97,9 |
118 854,9 |
107 072,9 |
90,1 |
||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
1 363 |
1 363 |
1 320,5 |
96,9 |
|||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
0020000 |
1 363 |
1 363 |
1320,5 |
96,9 |
||
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
0020320 |
1 363 |
1 363 |
1 320,5 |
96,9 |
||
|
Иные расходы |
01 |
02 |
0020329 |
1 363 |
1 363 |
1 320,5 |
96,9 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
0020329 |
500 |
1 363 |
1 363 |
1 320,5 |
96,9 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и мунипальных образований |
01 |
03 |
60 |
60 |
30,6 |
51,0 |
|||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
0020000 |
60 |
60 |
30,6 |
51,0 |
||
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
0020400 |
60 |
60 |
30,6 |
51,0 |
||
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
0020420 |
60 |
60 |
30,6 |
51,0 |
||
|
Иные расходы |
01 |
03 |
0020429 |
60 |
60 |
30,6 |
51,0 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
0020429 |
500 |
60 |
60 |
30,6 |
51,0 |
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций |
01 |
04 |
103 254 |
-32,1 |
103 221,9 |
95 484,5 |
92,5 |
||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
0020000 |
102 520 |
-32,1 |
102 487,9 |
94 750,5 |
92,5 |
|
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020400 |
102 520 |
-32,1 |
102 487,9 |
94 750,5 |
92,5 |
|
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020420 |
102 520 |
-32,1 |
102 487,9 |
94 750,5 |
92,5 |
|
|
Иные расходы |
01 |
04 |
0020429 |
102 520 |
-32,1 |
102 487,9 |
94 750,5 |
92,5 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
0020429 |
500 |
102 520 |
-32,1 |
102 487,9 |
94 750,5 |
92,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
01 |
04 |
5210000 |
734 |
span> |
734 |
734 |
100 |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
01 |
04 |
5210600 |
734 |
734 |
734 |
100 |
||
|
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по составлению и исполнению бюджета |
01 |
04 |
5210659 |
462 |
462 |
462 |
100 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
01 |
04 |
5210659 |
017 |
462 |
462 |
462 |
100 |
|
|
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по тарифному регулированию |
01 |
04 |
5210662 |
272 |
272 |
272 |
100 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
01 |
04 |
5210662 |
017 |
272 |
272 |
272 |
100 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора |
01 |
06 |
4 555 |
4 555 |
3 259,4 |
71,6 |
|||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
06 |
0020000 |
4 555 |
4 555 |
3 259,4 |
71,6 |
||
|
Центральный аппарат |
01 |
06 |
0020400 |
4 555 |
4 555 |
3 259,4 |
71,6 |
||
|
Центральный аппарат |
01 |
06 |
0020420 |
4 555 |
4 555 |
3 259,4 |
71,6 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
0020429 |
500 |
4 555 |
4 555 |
3 259,4 |
71,6 |
|
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
2 000 |
2 000 |
0 |
||||
|
Иные расходы |
01 |
11 |
0700529 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||
|
Прочие расходы |
01 |
11 |
0700529 |
013 |
2 000 |
2 000 |
0 |
||
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
7 525 |
130 |
7 655 |
6 977,9 |
91,2 |
||
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
0900200 |
6 966 |
6 966 |
6 783,8 |
97,4 |
||
|
Иные расходы |
01 |
13 |
0900229 |
6 966 |
6 966 |
6 783,8 |
97,4 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0900229 |
500 |
6 966 |
6 966 |
6 783,8 |
97,4 |
|
|
Иные расходы |
01 |
13 |
0920329 |
65 |
130 |
195 |
194,1 |
100,0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0920329 |
500 |
65 |
130 |
195 |
194,1 |
100,0 |
|
Прочие расходы на автомобильные дороги |
01 |
13 |
6000229 |
494 |
494 |
0 |
0 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
6000229 |
500 |
494 |
494 |
0 |
0 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
18 743 |
-100 |
18 643 |
16 599,1 |
89,0 |
||
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
03 |
09 |
2 269 |
2 269 |
1 403,7 |
61,9 |
|||
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 |
09 |
2180000 |
1 602 |
1 602 |
885,9 |
55,3 |
||
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 |
09 |
2180100 |
1 602 |
1 602 |
885,9 |
55,3 |
||
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 |
09 |
2180120 |
1 602 |
1 602 |
885,9 |
55,3 |
||
|
Иные расходы |
03 |
09 |
2180129 |
1 602 |
1 602 |
885,9 |
55,3 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
09 |
2180129 |
500 |
1 602 |
1 602 |
885,9 |
55,3 |
|
|
Мероприятия по гражданской обороне |
03 |
09 |
2190000 |
667 |
667 |
517,8 |
77,6 |
||
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
03 |
09 |
2190100 |
667 |
667 |
517,8 |
77,6 |
||
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
03 |
09 |
2190120 |
667 |
667 |
517,8 |
77,6 |
||
|
Иные расходы |
03 |
09 |
2190129 |
667 |
667 |
517,8 |
77,6 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
09 |
2190129 |
500 |
667 |
667 |
517,8 |
77,6 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
16 474 |
-100 |
16 374 |
15 195,4 |
92,8 |
||
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
2470000 |
16 474 |
-100 |
16 374 |
15 195,4 |
92,8 |
|
|
Обеспечение безопасности населения |
03 |
14 |
2479800 |
15 659 |
-100 |
15 559 |
14 643,2 |
94,1 |
|
|
Обеспечение безопасности населения |
03 |
14 |
2479820 |
15 659 |
-100 |
15 559 |
14 643,2 |
94,1 |
|
|
Иные расходы |
03 |
14 |
2479829 |
15 659 |
-100 |
15 559 |
14 643,2 |
94,1 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
14 |
2479829 |
500 |
15 659 |
-100 |
15 559 |
14 643,2 |
94,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
14 |
2479920 |
815 |
815 |
552,2 |
67,8 |
||
|
Иные расходы |
03 |
14 |
2479929 |
815 |
815 |
552,2 |
67,8 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
14 |
2479929 |
500 |
815 |
815 |
552,2 |
67,8 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
21 629 |
21 629 |
18 356,1 |
84,9 |
|||
|
Транспорт |
04 |
08 |
20 093 |
20 093 |
18 158,5 |
90,3 |
|||
|
Отдельные мероприятия в области автотранспорта |
04 |
08 |
3030000 |
20 093 |
20 093 |
18 158,5 |
90,3 |
||
|
Отдельные мероприятия в области автотранспорта |
04 |
08 |
3030200 |
20 093 |
20 093 |
18 158,5 |
90,3 |
||
|
Транспортные услуги населению |
04 |
08 |
3030220 |
20 093 |
20 093 |
18 158,5 |
90,3 |
||
|
Возмещение убытков от предоставления транспортных услуг населению |
04 |
08 |
3030221 |
20 093 |
20 093 |
18 158,5 |
90,3 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
08 |
3030221 |
500 |
20 093 |
20 093 |
18 158,5 |
90,3 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
1 536 |
1 536 |
197,6 |
12,9 |
|||
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
3400000 |
1 536 |
1 536 |
197,6 |
12,9 |
||
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
3400020 |
1 536 |
1 536 |
197,6 |
12,9 |
||
|
Иные расходы |
04 |
12 |
3400029 |
1 536 |
1 536 |
197,6 |
12,9 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
3400029 |
500 |
1 536 |
1 536 |
197,6 |
12,9 |
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
481 748,36498 |
-100 |
481 648,36498 |
438 644,1 |
91,1 |
||
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
61 599 |
-2700 |
58 899 |
51668,3 |
87,7 |
||
|
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500000 |
61 599 |
-2700 |
58 899 |
51668,3 |
87,7 |
|
|
Компенсация выпадающих доходов организациям |
05 |
01 |
3500100 |
11 300 |
11 300 |
11 300 |
100,0 |
||
|
Компенсация выпадающих доходов организациям |
05 |
01 |
3500120 |
11 300 |
11 300 |
11 300 |
100,0 |
||
|
Компенсация выпадающих доходов организациям по содержанию жилфонда |
05 |
01 |
3500129 |
11 300 |
11 300 |
11 300 |
100,0 |
||
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
3500129 |
006 |
11 300 |
11 300 |
11 300 |
100,0 |
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500300 |
50 299 |
-2800 |
47 499 |
40 368,3 |
84,8 |
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500320 |
50 299 |
-2800 |
47 499 |
40 368,3 |
84,8 |
|
|
Капитальный ремонт |
05 |
01 |
3500326 |
50 299 |
-2800 |
47 499 |
40 368,3 |
84,8 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
3500326 |
500 |
50 299 |
-2800 |
47 599 |
40 368,3 |
84,8 |
|
Иные расходы |
05 |
01 |
3500329 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
3500329 |
500 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
55 114 |
2710 |
57 824 |
46 349,6 |
80,2 |
||
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
02 |
1020000 |
55 114 |
2710 |
57 824 |
46 349,6 |
80,2 |
|
|
Инвестиции в строительство объектов ВКХ |
05 |
02 |
1023122 |
55 114 |
2710 |
57 824 |
46 349,6 |
80,2 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
1023122 |
003 |
55 114 |
2710 |
57 824 |
46 349,6 |
80,2 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
352 811,36498 |
222 |
353 033,36498 |
328 833,1 |
93,2 |
||
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
03 |
1020000 |
1 151 |
1 151 |
1 149,7 |
100,0 |
||
|
Инвестиции в строительство объектов благоустройства |
05 |
03 |
1025122 |
1 151 |
1 151 |
1 149,7 |
100,0 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
1025122 |
500 |
1 151 |
1 151 |
1 149,7 |
100,0 |
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
05 |
03 |
3150200 |
19 764 |
19 764 |
19 764 |
100,0 |
||
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов РФ и административных центров Московской и Ленинградской областей |
05 |
03 |
3150206 |
19 764 |
19 764 |
19 764 |
100,0 |
||
|
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
05 |
03 |
3150206 |
365 |
19 764 |
19 764 |
19 764 |
100,0 |
|
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров муниципальных районов Московской области |
05 |
03 |
5202700 |
62 328,36498 |
62 328,36498 |
61 903,6 |
99,3 |
||
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров муниципальных районов Московской области за счет средств, поступивших из федерального бюджета |
05 |
03 |
5202701 |
51 940,34743 |
51 940,34743 |
51 586,4 |
99,3 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
5202701 |
500 |
51 940,34743 |
51 940,34743 |
51 586,4 |
99,3 |
|
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров муниципальных районов Московской области за счет средств, поступивших из областного бюджета |
05 |
03 |
5202702 |
10 388,01755 |
10 388,01755 |
10 317,2 |
99,3 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
5202702 |
500 |
10 388,01755 |
10 388,01755 |
10 317,2 |
99,3 |
|
|
Благоустройство |
05 |
03 |
6000000 |
269 568 |
222 |
269 790 |
246 015,8 |
93,1 |
|
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
6000100 |
31 137 |
31 137 |
21 715,4 |
69,7 |
||
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
6000120 |
31 137 |
31 137 |
21 715,4 |
69,7 |
||
|
Оплата электроэнергии |
05 |
03 |
6000124 |
21 754 |
2 433 |
24 187 |
16 133,0 |
66,7 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000124 |
500 |
21 754 |
2 433 |
24 187 |
16 133,0 |
66,7 |
|
Иные расходы |
05 |
03 |
6000129 |
9 383 |
-2 433 |
6 950 |
5 582,4 |
80,3 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000129 |
500 |
9 383 |
-2 433 |
6 950 |
5 582,4 |
80,3 |
|
Строительство и содержание автодорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства |
05 |
03 |
6000200 |
131 265 |
400 |
131 665 |
131 094,2 |
99,6 |
|
|
Строительство и содержание автодорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства |
05 |
03 |
6000220 |
131 265 |
400 |
131 665 |
131 094,2 |
99,6 |
|
|
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог |
05 |
03 |
6000223 |
32 524 |
1450 |
33974 |
33928,0 |
99,9 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000223 |
500 |
32 524 |
1450 |
33 974 |
33 928,0 |
99,9 |
|
Ремонт и содержание дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
05 |
03 |
6000224 |
98 366 |
-1050 |
97 316 |
96 791,2 |
99,5 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000224 |
500 |
98 366 |
-1050 |
97 316 |
96 791,2 |
99,5 |
|
Прочие расходы на автомобильные дороги |
05 |
03 |
6000229 |
375 |
375 |
375 |
100 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000229 |
500 |
375 |
375 |
375 |
100 |
|
|
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
6000400 |
6 021 |
6 021 |
5 903 |
98,0 |
||
|
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
6000420 |
6 021 |
6 021 |
5 903 |
98,0 |
||
|
Иные расходы |
05 |
03 |
6000429 |
6 021 |
6 021 |
5 903 |
98,0 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000429 |
500 |
6 021 |
6 021 |
5 903 |
98,0 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству поселений |
05 |
03 |
6000500 |
101 145 |
-178 |
100 967 |
87 303,2 |
86,5 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству поселений |
05 |
03 |
6000520 |
101 145 |
-178 |
100 967 |
87 303,2 |
86,5 |
|
|
Иные расходы |
05 |
03 |
6000529 |
101 145 |
-178 |
100 967 |
87 303,2 |
86,5 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000529 |
500 |
101 145 |
-178 |
100 967 |
87 303,2 |
86,5 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
12 224 |
-332 |
11 892 |
11 793,1 |
99,2 |
||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
0020000 |
12 224 |
-332 |
11 892 |
11 793,1 |
99,2 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
05 |
0029900 |
12 224 |
-332 |
11 892 |
11 793,1 |
99,2 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
05 |
0029920 |
12 224 |
-332 |
11 892 |
11 793,1 |
99,2 |
|
|
Иные расходы |
05 |
05 |
0029929 |
12 224 |
-332 |
11 892 |
11 793,1 |
99,2 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
0029929 |
001 |
12 224 |
-332 |
11 892 |
11 793,1 |
99,2 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
00 |
4 168 |
4168 |
2825,4 |
67,8 |
|||
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
4 168 |
4 168 |
2 825,4 |
67,8 |
|||
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 |
07 |
4310000 |
4 168 |
4 168 |
2 825,4 |
67,8 |
||
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
4310100 |
4 168 |
4 168 |
2 825,4 |
67,8 |
||
|
Иные расходы |
07 |
07 |
4310129 |
4 168 |
4 168 |
2 825,4 |
67,8 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
07 |
4310129 |
500 |
4 168 |
4 168 |
2 825,4 |
67,8 |
|
|
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
87 420 |
87 420 |
79 917,9 |
91,4 |
|||
|
Культура |
08 |
01 |
87 420 |
87 420 |
79 917,9 |
91,4 |
|||
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4400000 |
55 153 |
55 153 |
48 281,5 |
87,5 |
||
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
4400100 |
8 620 |
8 620 |
7 516,2 |
87,2 |
||
|
Иные расходы |
08 |
01 |
4400129 |
8 620 |
8 620 |
7 516,2 |
87,2 |
||
|
Прочие расходы |
08 |
01 |
4400129 |
013 |
8 620 |
8 620 |
7 516,2 |
87,2 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409900 |
46 533 |
46 533 |
40 765,3 |
87,6 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409920 |
46 209 |
46 209 |
40 482,8 |
87,6 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений с 01.10.2011 года на 6,5% |
08 |
01 |
4409922 |
278 |
278 |
278 |
100,0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4409922 |
001 |
278 |
278 |
278 |
100,0 |
|
|
Текущий ремонт зданий и сооружений |
08 |
01 |
4409923 |
50 |
50 |
50 |
100,0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4409923 |
001 |
50 |
50 |
50 |
100,0 |
|
|
Капитальный ремонт |
08 |
01 |
4409926 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4409926 |
001 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
|
Иные расходы |
08 |
01 |
4409929 |
42 881 |
42 881 |
40 154,8 |
93,6 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4409929 |
001 |
42 881 |
42 881 |
40 154,8 |
93,6 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (платные) |
08 |
01 |
4409930 |
324 |
324 |
282,5 |
87,2 |
||
|
Иные расходы |
08 |
01 |
4409939 |
324 |
324 |
282,5 |
87,2 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4409939 |
001 |
324 |
324 |
282,5 |
87,2 |
|
|
Библиотеки |
08 |
01 |
4420000 |
22 211 |
22 211 |
21 661 |
97,4 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4429900 |
22 211 |
22 211 |
21 661 |
97,4 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4429920 |
22 047 |
22 047 |
21 515 |
97,6 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений с 01.10.2011 года на 6,5% |
08 |
01 |
4429922 |
165 |
165 |
165 |
100,0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4429922 |
001 |
165 |
165 |
165 |
100,0 |
|
|
Текущий ремонт |
08 |
01 |
4429923 |
0 |
213 |
213 |
131,6 /td> |
61,8 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4429923 |
001 |
0 |
213 |
213 |
131,6 |
61,8 |
|
Капитальный ремонт |
08 |
01 |
4429926 |
731 |
-213 |
518 |
510,6 |
98,6 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4429926 |
001 |
731 |
-213 |
518 |
510,6 |
98,6 |
|
Иные расходы |
08 |
01 |
4429929 |
21 151 |
21 151 |
20 707,8 |
97,9 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4429929 |
001 |
21 151 |
21 151 |
20 707,8 |
97,9 |
|
|
Субсидии на приобретение компьютерного оборудования для муниципальных библиотек |
08 |
01 |
4429958 |
164 |
164 |
146 |
89,0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4429958 |
001 |
164 |
164 |
146 |
89,0 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 |
01 |
4430000 |
8 051 |
8 051 |
7 970,4 |
99,0 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4439900 |
8 051 |
8 051 |
7 970,4 |
99,0 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4439920 |
8 051 |
8 051 |
7 970,4 |
99,0 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений с 01.10.2011 года на 6,5% |
08 |
01 |
4439922 |
79 |
79 |
79 |
100,0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4439922 |
001 |
79 |
79 |
79 |
100,0 |
|
|
Текущий ремонт зданий и сооружений |
08 |
01 |
4439923 |
2 |
2 |
1,1 |
57,2 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4439923 |
001 |
2 |
2 |
1,1 |
57,2 |
|
|
Иные расходы |
08 |
01 |
4439929 |
7 970 |
7970 |
7 890,3 |
99,0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4439929 |
001 |
7 970 |
7970 |
7 890,3 |
99,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
5210000 |
2 005 |
2 005 |
2 005 |
100,0 |
||
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
08 |
01 |
5210600 |
2 005 |
2005 |
2 005 |
100,0 |
||
|
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по вопросам комплектования книжных фондов за счет средств, получаемых из федерации |
08 |
01 |
5210666 |
272 |
272 |
272 |
100,0 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
5210666 |
017 |
272 |
272 |
272 |
100,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по вопросам комплектования книжных фондов за счет средств поселения |
08 |
01 |
5210668 |
1 733 |
1733 |
1 733 |
100,0 |
||
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
60 715 |
102,1 |
60 817,1 |
58 086,2 |
95,5 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
63 |
2,1 |
65,1 |
61,7 |
94,7 |
||
|
Иные выплаты |
10 |
01 |
4910129 |
63 |
2,1 |
65,1 |
61,7 |
94,7 |
|
|
Социальные выплаты |
10 |
01 |
4910129 |
005 |
63 |
2,1 |
65,1 |
61,7 |
94,7 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
59 752 |
100 |
59 852 |
57 447,9 |
95,9 |
||
|
Социальная помощь |
10 |
03 |
5050000 |
59 752 |
100 |
59 852 |
57 447,9 |
95,9 |
|
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
5053300 |
44 002 |
44 002 |
41 718,9 |
94,8 |
||
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
5053320 |
44 002 |
44 002 |
41 718,9 |
94,8 |
||
|
Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам |
10 |
03 |
5053321/span> |
5 712 |
5 712 |
4 642,4 |
81,3 |
||
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5053321 |
005 |
5 512 |
5 712 |
4 642,4 |
81,3 |
|
|
Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
5053322 |
13 532 |
13 532 |
13 093,9 |
96,8 |
||
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5053322 |
005 |
13 532 |
13 532 |
13 093,9 |
96,8 |
|
|
Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов |
10 |
03 |
5053323 |
24 758 |
24 758 |
23 982,6 |
96,9 |
||
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5053323 |
005 |
24 758 |
24 758 |
23 982,6 |
96,9 |
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
10 |
03 |
5058600 |
15 750 |
100 |
15 850 |
15 729 |
99,2 |
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
10 |
03 |
5058620 |
15 750 |
100 |
15 850 |
15 729 |
99,2 |
|
|
Иные расходы (Компенсация части родительской платы) |
10 |
03 |
5058629 |
15 750 |
100 |
15 850 |
15 729 |
99,2 |
|
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5058629 |
005 |
15 750 |
100 |
15 850 |
15 729 |
99,2 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
900 |
900 |
576,6 |
64,0 |
|||
|
Прочие вопросы, не отнесенные к другим целевым статьям |
10 |
06 |
8060000 |
900 |
900 |
576,6 |
64,0 |
||
|
Прочие мероприятия в сфере соц.защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленных в РФ |
10 |
06 |
8060020 |
900 |
900 |
576,6 |
64,0 |
||
|
Иные расходы |
10 |
06 |
8060029 |
900 |
900 |
576,6 |
64,0 |
||
|
Прочие расходы |
10 |
06 |
8060029 |
013 |
900 |
900 |
576,6 |
64,0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
153 936 |
153 936 |
148 120,5 |
96,2 |
|||
|
Физическая культура |
11 |
01 |
146 831 |
146 831 |
141 643,6 |
96,5 |
|||
|
Центры спортивной подготовки |
11 |
01 |
4820000 |
146 831 |
146 831 |
141 643,6 |
96,5 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 |
01 |
4829920 |
142 949 |
142 949 |
138 516,3 |
96,9 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений с 01.10.2011 года на 6,5% |
11 |
01 |
4829922 |
142 |
142 |
142 |
100,0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
11 |
01 |
4829922 |
001 |
142 |
142 |
142 |
100,0 |
|
|
Текущий ремонт |
11 |
01 |
4829923 |
506 |
724 |
1230 |
1219,2 |
99,1 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
11 |
01 |
4829923 |
001 |
506 |
724 |
1230 |
1219,2 |
99,1 |
|
Иные расходы |
11 |
01 |
4829929 |
142 301 |
-724 |
141 577 |
137 155,1 |
96,9 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
11 |
01 |
4829929 |
001 |
142 301 |
-724 |
141 577 |
137 155,1 |
96,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (платные) |
11 |
01 |
4829930 |
3 882 |
3 882 |
3 127,3 |
80,6 |
||
|
Иные расходы |
11 |
01 |
4829939 |
3 882 |
3 882 |
3 127,3 |
80,6 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
11 |
01 |
4829939 |
001 |
3 882 |
3 882 |
3 127,3 |
80,6 |
|
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
7 105 |
7 105 |
6 476,9 |
91,1 |
|||
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
11 |
02 |
5120000 |
7 105 |
7 105 |
6 476,9 |
91,1 |
||
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
11 |
02 |
5129700 |
7 105 |
7 105 |
6 476,9 |
91,1 |
||
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
11 |
02 |
5129720 |
7 105 |
7 105 |
6 476,9 |
91,1 |
||
|
Иные расходы |
11 |
02 |
5129729 |
7 105 |
7 105 |
6 476,9 |
91,1 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
11 |
02 |
5129729 |
013 |
7 105 |
7 105 |
6 476,9 |
91,1 |
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
5 601 |
5 601 |
5 565,3 |
99,4 |
|||
|
Телевидение и радиовещание |
12 |
01 |
5 601 |
5 601 |
5 565,3 |
99,4 |
|||
|
Телерадиокомпании и телеорганизации |
12 |
01 |
4530000 |
5 601 |
5 601 |
5 565,3 |
99,4 |
||
|
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям |
12 |
01 |
4530100 |
5 601 |
5 601 |
5 565,3 |
99,4 |
||
|
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям |
12 |
01 |
4530120 |
5 601 |
5 601 |
5 565,3 |
99,4 |
||
|
Иные расходы |
12 |
01 |
4530129 |
5 601 |
5 601 |
5 565,3 |
99,4 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
12 |
01 |
4530129 |
500 |
5 601 |
5 601 |
5 565,3 |
99,4 |
|
|
ВСЕГО |
96 |
952 717,36498 |
0 |
952 717,36498 |
875 187,5 |
91,8 |
| Глава городского поселения Одинцово | А.А. Гусев |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 26.04.2012 г. № 1/34
Исполнение бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района по расходам за 2011 год
| (тыс.рублей) |
|
Наименование |
Глава |
РЗ |
ПР |
КЦСР |
КВР |
Утверждено по бюджету на 2011 год |
Перемещение бюджетных средств |
Уточненный план |
Исполнено в 2011 году |
% испол-нения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
039 |
948 084,36498 |
948 102,36498 |
871 897,5 |
91,9 |
|||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
039 |
01 |
00 |
114 142 |
97,2 |
114 239,2 |
103 782,9 |
90,8 |
||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
039 |
01 |
02 |
1 363 |
1 363 |
1 320,5 |
96,9 |
|||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
039 |
01 |
02 |
0020000 |
1 363 |
1 363 |
1320,5 |
96,9 |
||
|
Глава муниципального образования |
039 |
01 |
02 |
0020320 |
1 363 |
1 363 |
1 320,5 |
96,9 |
||
|
Иные расходы |
039 |
01 |
02 |
0020329 |
1 363 |
1 363 |
1 320,5 |
96,9 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
01 |
02 |
0020329 |
500 |
1 363 |
1 363 |
1 320,5 |
96,9 |
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций |
039 |
01 |
04 |
103 254 |
-32,1 |
103 221,9 |
95 484,5 |
92,5 |
||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
039 |
01 |
04 |
0020000 |
102 520 |
-32,1 |
102 487,9 |
94 750,5 |
92,5 |
|
|
Центральный аппарат |
039 |
01 |
04 |
0020400 |
102 520 |
-32,1 |
102 487,9 |
94 750,5 |
92,5 |
|
|
Центральный аппарат |
039 |
01 |
04 |
0020420 |
102 520 |
-32,1 |
102 487,9 |
94 750,5 |
92,5 |
|
|
Иные расходы |
039 |
01 |
04 |
0020429 |
102 520 |
-32,1 |
102 487,9 |
94 750,5 |
92,5 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
01 |
04 |
0020429 |
500 |
102 520 |
-32,1 |
102 487,9 |
94 750,5 |
92,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
039 |
01 |
04 |
5210000 |
734 |
734 |
734 |
100,0 |
||
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
039 |
01 |
04 |
5210600 |
734 |
734 |
734 |
100,0 |
||
|
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по составлению и исполнению бюджета |
039 |
01 |
04 |
5210659 |
462 |
462 |
462 |
100,0 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
039 |
01 |
04 |
5210659 |
017 |
462 |
462 |
462 |
100 |
|
|
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по тарифному регулированию |
039 |
01 |
04 |
5210662 |
272 |
272 |
272 |
100 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
039 |
01 |
04 |
5210662 |
017 |
272 |
272 |
272 |
100 |
|
|
Резервные фонды |
039 |
01 |
11 |
2 000 |
2 000 |
0 |
||||
|
Иные расходы |
039 |
01 |
11 |
0700529 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||
|
Прочие расходы |
039 |
01 |
11 |
0700529 |
013 |
2 000 |
2 000 |
0 |
||
|
Другие общегосударственные вопросы |
039 |
01 |
13 |
7 525 |
130 |
7 655 |
6 977,9 |
91,2 |
||
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
039 |
01 |
13 |
0900200 |
6 966 |
6 966 |
6 783,8 |
97,4 |
||
|
Иные расходы |
039 |
01 |
13 |
0900229 |
6 966 |
6 966 |
6 783,8 |
97,4 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
01 |
13 |
0900229 |
500 |
6 966 |
6 966 |
6 783,8 |
97,4 |
|
|
Иные расходы |
039 |
01 |
13 |
0920329 |
65 |
130 |
195 |
194,1 |
100,0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
01 |
13 |
0920329 |
500 |
65 |
130 |
195 |
194,1 |
100,0 |
|
Прочие расходы на автомобильные дороги |
039 |
01 |
13 |
6000229 |
494 |
494 |
0 |
0 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
01 |
13 |
6000229 |
500 |
494 |
494 |
0 |
0 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
039 |
03 |
00 |
18 743 |
-100 |
18 643 |
16599,1 |
89,0 |
||
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
039 |
03 |
09 |
2 269 |
2 269 |
1 403,7 |
61,9 |
|||
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
039 |
03 |
09 |
2180000 |
1 602 |
1 602 |
885,9 |
55,3 |
||
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
039 |
03 |
09 |
2180100 |
1 602 |
1 602 |
885,9 |
55,3 |
||
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
039 |
03 |
09 |
2180120 |
1 602 |
1 602 |
885,9 |
55,3 |
||
|
Иные расходы |
039 |
03 |
09 |
2180129 |
1 602 |
1 602 |
885,9 |
55,3 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
03 |
09 |
2180129 |
500 |
1 602 |
1 602 |
885,9 |
55,3 |
|
|
Мероприятия по гражданской обороне |
039 |
03 |
09 |
2190000 |
667 |
667 |
517,8 |
77,6 |
||
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
039 |
03 |
09 |
2190100 |
667 |
667 |
517,8 |
77,6 |
||
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
039 |
03 |
09 |
2190120 |
667 |
667 |
517,8 |
77,6 |
||
|
Иные расходы |
039 |
03 |
09 |
2190129 |
667 |
667 |
517,8 |
77,6 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
03 |
09 |
2190129 |
500 |
667 |
667 |
517,8 |
77,6 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
039 |
03 |
14 |
16 474 |
-100 |
16 374 |
15 195,4 |
92,8 |
||
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
039 |
03 |
14 |
2470000 |
16 474 |
-100 |
16 374 |
15 195,4 |
92,8 |
|
|
Обеспечение безопасности населения |
039 |
03 |
14 |
2479800 |
15 659 |
-100 |
15 559 |
14 643,2 |
94,1 |
|
|
Обеспечение безопасности населения |
039 |
03 |
14 |
2479820 |
15 659 |
-100 |
15 559 |
14 643,2 |
94,1 |
|
|
Иные расходы |
039 |
03 |
14 |
2479829 |
15 659 |
-100 |
15 559 |
14 643,2 |
94,1 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
03 |
14 |
2479829 |
500 |
15 659 |
-100 |
15 559 |
14 643,2 |
94,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
039 |
03 |
14 |
2479920 |
815 |
815 |
552,2 |
67,8 |
||
|
Иные расходы |
039 |
03 |
14 |
2479929 |
815 |
815 |
552,2 |
67,8 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
03 |
14 |
2479929 |
500 |
815 |
815 |
552,2 |
67,8 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
039 |
04 |
00 |
21 629 |
21 629 |
18 356,1 |
84,9 |
|||
|
Транспорт |
039 |
04 |
08 |
20 093 |
20 093 |
18 158,5 |
90,3 |
|||
|
Отдельные мероприятия в области автотранспорта |
039 |
04 |
08 |
3030000 |
20 093 |
20 093 |
18 158,5 |
90,3 |
||
|
Отдельные мероприятия в области автотранспорта |
039 |
04 |
08 |
3030200 |
20 093 |
20 093 |
18 158,5 |
90,3 |
||
|
Транспортные услуги населению |
039 |
04 |
08 |
3030220 |
20 093 |
20 093 |
18 158,5 |
90,3 |
||
|
Возмещение убытков от предоставления транспортных услуг населению |
039 |
04 |
08 |
3030221 |
20 093 |
20 093 |
18 158,5 |
90,3 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
04 |
08 |
3030221 |
500 |
20 093 |
20 093 |
18 158,5 |
90,3 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
039 |
04 |
12 |
1 536 |
1 536 |
197,6 |
12,9 |
|||
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
039 |
04 |
12 |
3400000 |
1 536 |
1 536 |
197,6 |
12,9 |
||
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
039 |
04 |
12 |
3400020 |
1 536 |
1 536 |
197,6 |
12,9 |
||
|
Иные расходы |
039 |
04 |
12 |
3400029 |
1 536 |
1 536 |
197,6 |
12,9 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
04 |
12 |
3400029 |
500 |
1 536 |
1 536 |
197,6 |
12,9 |
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
039 |
05 |
00 |
481 748,36498 |
-100 |
481 648,36498 |
438 644,1 |
91,1 |
||
|
Жилищное хозяйство |
039 |
05 |
01 |
61 599 |
-2700 |
58 899 |
51 668,3 |
87,7 |
||
|
Поддержка жилищного хозяйства |
039 |
05 |
01 |
3500000 |
61 599 |
-2700 |
58 899 |
51 668,3 |
87,7 |
|
|
Компенсация выпадающих доходов организациям |
039 |
05 |
01 |
3500100 |
11 300 |
11 300 |
11 300 |
100,0 |
||
|
Компенсация выпадающих доходов организациям |
039 |
05 |
01 |
3500120 |
11 300 |
11 300 |
11 300 |
100,0 |
||
|
Компенсация выпадающих доходов организациям по содержанию жилфонда |
039 |
05 |
01 |
3500129 |
11 300 |
11 300 |
11 300 |
100,0 |
||
|
Субсидии юридическим лицам |
039 |
05 |
01 |
3500129 |
006 |
11 300 |
11 300 |
11 300 |
100,0 |
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
039 |
05 |
01 |
3500300 |
50 299 |
-2800 |
47 499 |
40 368,3 |
84,8 |
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
039 |
05 |
01 |
3500320 |
50 299 |
-2800 |
47 499 |
40 368,3 |
84,8 |
|
|
Капитальный ремонт |
039 |
05 |
01 |
3500326 |
50 299 |
-2800 |
47 499 |
40 368,3 |
84,8 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
05 |
01 |
3500326 |
500 |
50 299 |
-2800 |
47 599 |
40 368,3 |
84,8 |
|
Иные расходы |
039 |
05 |
01 |
3500329 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
05 |
01 |
3500329 |
500 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
Коммунальное хозяйство |
039 |
05 |
02 |
55 114 |
2710 |
57 824 |
46 349,6 |
80,2 |
||
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
039 |
05 |
02 |
1020000 |
55 114 |
2710 |
57 824 |
46 349,6 |
80,2 |
|
|
Инвестиции в строительство объектов ВКХ |
039 |
05 |
02 |
1023122 |
55 114 |
2710 |
57 824 |
46 349,6 |
80,2 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
039 |
05 |
02 |
1023122 |
003 |
55 114 |
2710 |
57 824 |
46 349,6 |
80,2 |
|
Благоустройство |
039 |
05 |
03 |
352 811,36498 |
222 |
353 033,36498 |
328 833,1 |
93,2 |
||
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
039 |
05 |
03 |
1020000 |
1 151 |
1 151 |
1 149,7 |
100,0 |
||
|
Инвестиции в строительство объектов благоустройства |
039 |
05 |
03 |
1025122 |
1 151 |
1 151 |
1 149,7 |
100,0 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
05 |
03 |
1025122 |
500 |
1 151 |
1 151 |
1 149,7 |
100,0 |
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
039 |
05 |
03 |
3150200 |
19 764 |
19 764 |
19 764 |
100,0 |
||
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов РФ и административных центров Московской и Ленинградской областей |
039 |
05 |
03 |
3150206 |
19 764 |
19 764 |
19 764 |
100,0 |
||
|
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
039 |
05 |
03 |
3150206 |
365 |
19 764 |
19 764 |
19 764 |
100,0 |
|
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров муниципальных районов Московской области |
039 |
05 |
03 |
5202700 |
62 328,36498 |
62 328,36498 |
61 903,6 |
99,3 |
||
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров муниципальных районов Московской области за счет средств, поступивших из федерального бюджета |
039 |
05 |
03 |
5202701 |
51 940,34743 |
51 940,34743 |
51 586,4 |
99,3 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
05 |
03 |
5202701 |
500 |
51 940,34743 |
51 940,34743 |
51 586,4 |
99,3 |
|
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров муниципальных районов Московской области за счет средств, поступивших из областного бюджета |
039 |
05 |
03 |
5202702 |
10 388,01755 |
10 388,01755 |
10 317,2 |
99,3 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
05 |
03 |
5202702 |
500 |
10 388,01755 |
10 388,01755 |
10 317,2 |
99,3 |
|
|
Благоустройство |
039 |
05 |
03 |
6000000 |
269 568 |
222 |
269 790 |
246 015,8 |
93,1 |
|
|
Уличное освещение |
039 |
05 |
03 |
6000100 |
31 137 |
31 137 |
21 715,4 |
69,7 |
||
|
Уличное освещение |
039 |
05 |
03 |
6000120 |
31 137 |
31 137 |
21 715,4 |
69,7 |
||
|
Оплата электроэнергии |
039 |
05 |
03 |
6000124 |
21 754 |
2 433 |
24 187 |
16 133,0 |
66,7 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
05 |
03 |
6000124 |
500 |
21 754 |
2 433 |
24 187 |
16 133,0 |
66,7 |
|
Иные расходы |
039 |
05 |
03 |
6000129 |
9 383 |
-2 433 |
6 950 |
5 582,4 |
80,3 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
05 |
03 |
6000129 |
500 |
9 383 |
-2 433 |
6 950 |
5 582,4 |
80,3 |
|
Строительство и содержание автодорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства |
039 |
05 |
03 |
6000200 |
131 265 |
400 |
131 665 |
131 094,2 |
99,6 |
|
|
Строительство и содержание автодорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства |
039 |
05 |
03 |
6000220 |
131 265 |
400 |
131 665 |
131 094,2 |
99,6 |
|
|
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог |
039 |
05 |
03 |
6000223 |
32 524 |
1 450 |
33 974 |
33 928,0 |
99,9 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
05 |
03 |
6000223 |
500 |
32 524 |
1 450 |
33 974 |
33 928,0 |
99,9 |
|
Ремонт и содержание дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
039 |
05 |
03 |
6000224 |
98 366 |
-1 050 |
97 316 |
96 791,2 |
99,5 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
05 |
03 |
6000224 |
500 |
98 366 |
-1 050 |
97 316 |
96 791,2 |
99,5 |
|
Прочие расходы на автомобильные дороги |
039 |
05 |
03 |
6000229 |
375 |
375 |
375 |
100 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
05 |
03 |
6000229 |
500 |
375 |
375 |
375 |
100 |
|
|
Организация и содержание мест захоронения |
039 |
05 |
03 |
6000400 |
6 021 |
6 021 |
5 903 |
98,0 |
||
|
Организация и содержание мест захоронения |
039 |
05 |
03 |
6000420 |
6 021 |
6 021 |
5 903 |
98,0 |
||
|
Иные расходы |
039 |
05 |
03 |
6000429 |
6 021 |
6 021 |
5 903 |
98,0 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
05 |
03 |
6000429 |
500 |
6 021 |
6 021 |
5 903 |
98,0 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству поселений |
039 |
05 |
03 |
6000500 |
101 145 |
-178 |
100 967 |
87 303,2 |
86,5 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству поселений |
039 |
05 |
03 |
6000520 |
101 145 |
-178 |
100 967 |
87 303,2 |
86,5 |
|
|
Иные расходы |
039 |
05 |
03 |
6000529 |
101 145 |
-178 |
100 967 |
87 303,2 |
86,5 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
05 |
03 |
6000529 |
500 |
101 145 |
-178 |
100 967 |
87 303,2 |
86,5 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
039 |
05 |
05 |
12 224 |
-332 |
11 892 |
11 793,1 |
99,2 |
||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
039 |
05 |
05 |
0020000 |
12 224 |
-332 |
11 892 |
11 793,1 |
99,2 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
039 |
05 |
05 |
0029900 |
12 224 |
-332 |
11 892 |
11 793,1 |
99,2 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
039 |
05 |
05 |
0029920 |
12 224 |
-332 |
11 892 |
11 793,1 |
99,2 |
|
|
Иные расходы |
039 |
05 |
05 |
0029929 |
12 224 |
-332 |
11 892 |
11 793,1 |
99,2 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
05 |
05 |
0029929 |
001 |
12 224 |
-332 |
11 892 |
11 793,1 |
99,2 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
039 |
07 |
00 |
4 168 |
4 168 |
2 825,4 |
67,8 |
|||
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
039 |
07 |
07 |
4 168 |
4 168 |
2 825,4 |
67,8 |
|||
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
039 |
07 |
07 |
4310000 |
4 168 |
4 168 |
2 825,4 |
67,8 |
||
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
039 |
07 |
07 |
4310100 |
4 168 |
4 168 |
2 825,4 |
67,8 |
||
|
Иные расходы |
039 |
07 |
07 |
4310129 |
4 168 |
4 168 |
2 825,4 |
67,8 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
07 |
07 |
4310129 |
500 |
4 168 |
4 168 |
2 825,4 |
67,8 |
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
039 |
08 |
00 |
87 420 |
87 420 |
79 917,9 |
91,4 |
|||
|
Культура |
039 |
08 |
01 |
87 420 |
87 420 |
79 917,9 |
91,4 |
|||
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
039 |
08 |
01 |
4400000 |
55 153 |
55 153 |
48 281,5 |
87,5 |
||
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
039 |
08 |
01 |
4400100 |
8 620 |
8 620 |
7 516,2 |
87,2 |
||
|
Иные расходы |
039 |
08 |
01 |
4400129 |
8 620 |
8 620 |
7 516,2 |
87,2 |
||
|
Прочие расходы |
039 |
08 |
01 |
4400129 |
013 |
8 620 |
8 620 |
7 516,2 |
87,2 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
039 |
08 |
01 |
4409900 |
46 533 |
46 533 |
40 765,3 |
87,6 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
039 |
08 |
01 |
4409920 |
46 209 |
46 209 |
40 482,8 |
87,6 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений с 01.10.2011 года на 6,5% |
039 |
08 |
01 |
4409922 |
278 |
278 |
278 |
100,0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
08 |
01 |
4409922 |
001 |
278 |
278 |
278 |
100,0 |
|
|
Текущий ремонт зданий и сооружений |
039 |
08 |
01 |
4409923 |
50 |
50 |
50 |
100,0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
08 |
01 |
4409923 |
001 |
50 |
50 |
50 |
100,0 |
|
|
Капитальный ремонт |
039 |
08 |
01 |
4409926 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
08 |
01 |
4409926 |
001 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
|
Иные расходы |
039 |
08 |
01 |
4409929 |
42 881 |
42 881 |
40 154,8 |
93,6 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
08 |
01 |
4409929 |
001 |
42 881 |
42 881 |
40 154,8 |
93,6 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (платные) |
039 |
08 |
01 |
4409930 |
324 |
324 |
282,5 |
87,2 |
||
|
Иные расходы |
039 |
08 |
01 |
4409939 |
324 |
324 |
282,5 |
87,2 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
08 |
01 |
4409939 |
001 |
324 |
324 |
282,5 |
87,2 |
|
|
Библиотеки |
039 |
08 |
01 |
4420000 |
22 211 |
22 211 |
21 661 |
97,4 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
039 |
08 |
01 |
4429900 |
22 211 |
22 211 |
21 661 |
97,4 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
039 |
08 |
01 |
4429920 |
22 047 |
22 047 |
21 515 |
97,6 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений с 01.10.2011 года на 6,5% |
039 |
08 |
01 |
4429922 |
165 |
165 |
165 |
100,0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
08 |
01 |
4429922 |
001 |
165 |
165 |
165 |
100,0 |
|
|
Текущий ремонт |
039 |
08 |
01 |
4429923 |
0 |
213 |
213 |
131,6 |
61,8 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
08 |
01 |
4429923 |
001 |
0 |
213 |
213 |
131,6 |
61,8 |
|
Капитальный ремонт |
039 |
08 |
01 |
4429926 |
731 |
-213 |
518 |
510,6 |
98,6 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
08 |
01 |
4429926 |
001 |
731 |
-213 |
518 |
510,6 |
98,6 |
|
Иные расходы |
039 |
08 |
01 |
4429929 |
21 151 |
21 151 |
20 707,8 |
97,9 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
08 |
01 |
4429929 |
001 |
21 151 |
21 151 |
20 707,8 |
97,9 |
|
|
Субсидии на приобретение компьютерного оборудования для муниципальных библиотек |
039 |
08 |
01 |
4429958 |
164 |
164 |
146 |
89,0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
08 |
01 |
4429958 |
001 |
164 |
164 |
146 |
89,0 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
039 |
08 |
01 |
4430000 |
8 051 |
8 051 |
7 970,4 |
99,0 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
039 |
08 |
01 |
4439900 |
8 051 |
8 051 |
7 970,4 |
99,0 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
039 |
08 |
01 |
4439920 |
8 051 |
8 051 |
7 970,4 |
99,0 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений с 01.10.2011 года на 6,5% |
039 |
08 |
01 |
4439922 |
79 |
79 |
79 |
100,0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
08 |
01 |
4439922 |
001 |
79 |
79 |
79 |
100,0 |
|
|
Текущий ремонт зданий и сооружений |
039 |
08 |
01 |
4439923 |
2 |
2 |
1,1 |
57,2 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
08 |
01 |
4439923 |
001 |
2 |
2 |
1,1 |
57,2 |
|
|
Иные расходы |
039 |
08 |
01 |
4439929 |
7 970 |
7 970 |
7 890,3 |
99,0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
08 |
01 |
4439929 |
001 |
7 970 |
7 970 |
7 890,3 |
99,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
039 |
08 |
01 |
5210000 |
2 005 |
2 005 |
2 005 |
100,0 |
||
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
039 |
08 |
01 |
5210600 |
2 005 |
2 005 |
2 005 |
100,0 |
||
|
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по вопросам комплектования книжных фондов за счет средств, получаемых из федерации |
039 |
08 |
01 |
5210666 |
272 |
272 |
272 |
100,0 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
039 |
08 |
01 |
5210666 |
017 |
272 |
272 |
272 |
100,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по вопросам комплектования книжных фондов за счет средств поселения |
039 |
08 |
01 |
5210668 |
1 733 |
1 733 |
1 733 |
100,0 |
||
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
039 |
10 |
00 |
60 715 |
102,1 |
60 817,1 |
58 086,2 |
95,5 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
039 |
10 |
01 |
63 |
2,1 |
65,1 |
61,7 |
94,7 |
||
|
Иные выплаты |
039 |
10 |
01 |
4910129 |
63 |
2,1 |
65,1 |
61,7 |
94,7 |
|
|
Социальные выплаты |
039 |
10 |
01 |
4910129 |
005 |
63 |
2,1 |
65,1 |
61,7 |
94,7 |
|
Социальное обеспечение населения |
039 |
10 |
03 |
59 752 |
100 |
59 852 |
57 447,9 |
95,9 |
||
|
Социальная помощь |
039 |
10 |
03 |
5050000 |
59 752 |
100 |
59 852 |
57 447,9 |
95,9 |
|
|
Мероприятия в области социальной политики |
039 |
10 |
03 |
5053300 |
44 002 |
44 002 |
41 718,9 |
94,8 |
||
|
Мероприятия в области социальной политики |
039 |
10 |
03 |
5053320 |
44 002 |
44 002 |
41 718,9 |
94,8 |
||
|
Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам |
039 |
10 |
03 |
5053321 |
5 712 |
5 712 |
4 642,4 |
81,3 |
||
|
Социальные выплаты |
039 |
10 |
03 |
5053321 |
005 |
5 512 |
5 712 |
4 642,4 |
81,3 |
|
|
Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан |
039 |
10 |
03 |
5053322 |
13 532 |
13 532 |
13 093,9 |
96,8 |
||
|
Социальные выплаты |
039 |
10 |
03 |
5053322 |
005 |
13 532 |
13 532 |
13 093,9 |
96,8 |
|
|
Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов |
039 |
10 |
03 |
5053323 |
24 758 |
24 758 |
23 982,6 |
96,9 |
||
|
Социальные выплаты |
039 |
10 |
03 |
5053323 |
005 |
24 758 |
24 758 |
23 982,6 |
96,9 |
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
039 |
10 |
03 |
5058600 |
15 750 |
100 |
15 850 |
15 729 |
99,2 |
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
039 |
10 |
03 |
5058620 |
15 750 |
100 |
15 850 |
15 729 |
99,2 |
|
|
Иные расходы |
039 |
10 |
03 |
5058629 |
15 750 |
100 |
15 850 |
15 729 |
99,2 |
|
|
Социальные выплаты |
039 |
10 |
03 |
5058629 |
005 |
15 750 |
100 |
15 850 |
15 729 |
99,2 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
039 |
10 |
06 |
900 |
900 |
576,6 |
64,0 |
|||
|
Прочие вопросы, не отнесенные к другим целевым статьям |
039 |
10 |
06 |
8060000 |
900 |
900 |
576,6 |
64,0 |
||
|
Прочие мероприятия в сфере соц.защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленных в РФ |
039 |
10 |
06 |
8060020 |
900 |
900 |
576,6 |
64,0 |
||
|
Иные расходы |
039 |
10 |
06 |
8060029 |
900 |
900 |
576,6 |
64,0 |
||
|
Прочие расходы |
039 |
10 |
06 |
8060029 |
013 |
900 |
900 |
576,6 |
64,0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
039 |
11 |
00 |
153 936 |
153 936 |
148 120,5 |
96,2 |
|||
|
Физическая культура |
039 |
11 |
01 |
146 831 |
146 831 |
141 643,6 |
96,5 |
|||
|
Центры спортивной подготовки |
039 |
11 |
01 |
4820000 |
146 831 |
146831 |
141 643,6 |
96,5 |
||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
039 |
11 |
01 |
4829920 |
142 949 |
142949 |
138 516,3 |
96,9 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений с 01.10.2011 года на 6,5% |
039 |
11 |
01 |
4829922 |
142 |
142 |
142 |
100,0 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
11 |
01 |
4829922 |
001 |
142 |
142 |
142 |
100,0 |
|
|
Текущий ремонт |
039 |
11 |
01 |
4829923 |
506 |
724 |
1 230 |
1 219,2 |
99,1 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
11 |
01 |
4829923 |
001 |
506 |
724 |
1 230 |
1 219,2 |
99,1 |
|
Иные расходы |
039 |
11 |
01 |
4829929 |
142 301 |
-724 |
141 577 |
137 155,1 |
96,9 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
11 |
01 |
4829929 |
001 |
142 301 |
-724 |
141 577 |
137 155,1 |
96,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (платные) |
039 |
11 |
01 |
4829930 |
3 882 |
3 882 |
3 127,3 |
80,6 |
||
|
Иные расходы |
039 |
11 |
01 |
4829939 |
3 882 |
3 882 |
3 127,3 |
80,6 |
||
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
039 |
11 |
01 |
4829939 |
001 |
3 882 |
3 882 |
3 127,3 |
80,6 |
|
|
Массовый спорт |
039 |
11 |
02 |
7 105 |
7105 |
6 476,9 |
91,1 |
|||
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
039 |
11 |
02 |
5120000 |
7 105 |
7105 |
6 476,9 |
91,1 |
||
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
039 |
11 |
02 |
5129700 |
7 105 |
7105 |
6 476,9 |
91,1 |
||
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
039 |
11 |
02 |
5129720 |
7 105 |
7105 |
6 476,9 |
91,1 |
||
|
Иные расходы |
039 |
11 |
02 |
5129729 |
7 105 |
7105 |
6 476,9 |
91,1 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
11 |
02 |
5129729 |
013 |
7 105 |
7105 |
6 476,9 |
91,1 |
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
039 |
12 |
00 |
5 601 |
5601 |
5 565,3 |
99,4 |
|||
|
Телевидение и радиовещание |
039 |
12 |
01 |
5 601 |
5601 |
5 565,3 |
99,4 |
|||
|
Телерадиокомпании и телеорганизации |
039 |
12 |
01 |
4530000 |
5 601 |
5601 |
p>5 565,3 |
99,4 |
||
|
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям |
039 |
12 |
01 |
4530100 |
5 601 |
5601 |
5 565,3 |
99,4 |
||
|
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям |
039 |
12 |
01 |
4530120 |
5 601 |
5601 |
5 565,3 |
99,4 |
||
|
Иные расходы |
039 |
12 |
01 |
4530129 |
5 601 |
5601 |
5 565,3 |
99,4 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
039 |
12 |
01 |
4530129 |
500 |
5 601 |
5601 |
5 565,3 |
99,4 |
|
|
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО |
439 |
60 |
60 |
30,6 |
51,0 |
|||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
439 |
01 |
00 |
60 |
60 |
30,6 |
51,0 |
|||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных образований |
439 |
01 |
03 |
60 |
60 |
30,6 |
51,0 |
|||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
439 |
01 |
03 |
0020000 |
60 |
60 |
30,6 |
51,0 |
||
|
Центральный аппарат |
439 |
01 |
03 |
0020400 |
60 |
60 |
30,6 |
51,0 |
||
|
Центральный аппарат |
439 |
01 |
03 |
0020420 |
60 |
60 |
30,6 |
51,0 |
||
|
Иные расходы |
439 |
01 |
03 |
0020429 |
60 |
60 |
30,6 |
51,0 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
439 |
01 |
03 |
0020429 |
500 |
60 |
60 |
30,6 |
51,0 |
|
|
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО |
454 |
4 555 |
4 555 |
3 259,4 |
71,6 |
|||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
454 |
01 |
00 |
4 555 |
4 555 |
3 259,4 |
71,6 |
|||
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора |
454 |
01 |
06 |
4 555 |
4 555 |
3 259,4 |
71,6 |
|||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
454 |
01 |
06 |
0020000 |
4 555 |
4 555 |
3 259,4 |
71,6 |
||
|
Центральный аппарат |
454 |
01 |
06 |
0020400 |
4 555 |
4 555 |
3 259,4 |
71,6 |
||
|
Центральный аппарат |
454 |
01 |
06 |
0020420 |
4 555 |
4 555 |
3 259,4 |
71,6 |
||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
454 |
01 |
06 |
0020429 |
500 |
4 555 |
4 555 |
3 259,4 |
71,6 |
|
|
ВСЕГО |
952 717,36498 |
952 717,36498 |
875 187,5 |
91,8 |
| Глава городского поселения Одинцово | А.А. Гусев |
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 26.04.2012 г. № 1/34
Исполнение бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района по расходам за 2011 год
| (тыс.рублей) |
|
№ |
Бюджетная классификация |
Формы внутренних источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма |
|||||||||
|
Профицит (дефицит) муниципального бюджета |
21 655,9 |
|||||||||||
|
1. |
039 01 01 00 00 10 0000 000 |
Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
||||||||||
|
039 01 01 00 00 10 0000 710 |
Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
|||||||||||
|
039 01 01 00 00 10 0000 810 |
Погашение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
|||||||||||
|
2. |
039 01 02 00 00 10 0000 000 |
Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
||||||||||
|
039 01 02 00 00 10 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
|||||||||||
|
039 01 02 00 00 10 0000 810 |
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|||||||||||
|
3. |
039 01 03 00 00 10 0000 000 |
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации |
||||||||||
|
039 01 03 00 00 10 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
|||||||||||
|
039 01 03 00 00 10 0000 810 |
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
|||||||||||
|
4 |
039 01 05 00 00 10 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета |
21 655,9 |
|||||||||
|
039 01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений |
-853 531,6 |
||||||||||
|
039 01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений |
875 187,5 |
||||||||||
|
5 |
039 01 06 00 00 10 0000 000 |
Иные источники внутреннего финансирования |
||||||||||
|
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
21 655,9 |
|||||||||||
| Глава городского поселения Одинцово | А.А. Гусев |
